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用友網(wǎng)絡(luò):SaaS領(lǐng)軍轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略拐點(diǎn)已至,云收入質(zhì)量持續(xù)提高
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發(fā)布時(shí)間:2021/9/1 11:48:25 來(lái)源:山西用友軟件 國(guó)盛證券 瀏覽次數(shù):2187 |
用友網(wǎng)絡(luò):SaaS領(lǐng)軍轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略拐點(diǎn)已至,云收入質(zhì)量持續(xù)提高
云服務(wù)收入持續(xù)高增,營(yíng)收占比首超軟件業(yè)務(wù)標(biāo)志公司云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的拐點(diǎn)級(jí)突破。公司2021H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.77億元,同比增長(zhǎng)7.7%,云服務(wù)加軟件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入29.51億元,同比增長(zhǎng)26.3%,受暢捷通支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的非經(jīng)常性收益,歸母凈利潤(rùn)為2.15億元,同比增長(zhǎng)740.0%。其中云業(yè)務(wù)收入15.06億元,同比增長(zhǎng)100.7%。占云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)整體收入的51.0%,云服務(wù)業(yè)務(wù)收入首次超過(guò)軟件業(yè)務(wù)收入,標(biāo)志著云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略拐點(diǎn)級(jí)突破。
云優(yōu)先、訂閱優(yōu)先戰(zhàn)略效果不斷顯現(xiàn),云服務(wù)收入質(zhì)量持續(xù)改善。公司以13.9%的市場(chǎng)份額,位居中國(guó)應(yīng)用平臺(tái)化云服務(wù)市場(chǎng)占有率第一。截至2021中報(bào),云服務(wù)業(yè)務(wù)合同負(fù)債為12.43億元,較2020年末增長(zhǎng)14.6%,剔除暢捷通支付和用友力合,公司的銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)21.5%,云服務(wù)業(yè)務(wù)年度經(jīng)常性收入(“ARR”)實(shí)現(xiàn)8.34億元,同時(shí)公司逐步推進(jìn)實(shí)施交付分簽外包等策略,聚焦訂閱、平臺(tái)、產(chǎn)品型收入,云業(yè)務(wù)收入質(zhì)量不斷提高。云服務(wù)業(yè)務(wù)客戶(hù)續(xù)約率進(jìn)一步提升,其中大型客戶(hù)續(xù)費(fèi)率94.53%,中型客戶(hù)續(xù)費(fèi)率71.38%,小微客戶(hù)續(xù)費(fèi)率79.86%。
高研發(fā)投入鑄造產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),訂單持續(xù)驗(yàn)證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,中報(bào)成認(rèn)知分水嶺,后續(xù)國(guó)產(chǎn)替代、友商良性競(jìng)爭(zhēng)有望漸次展開(kāi)。公司推進(jìn)強(qiáng)產(chǎn)品戰(zhàn)略,21H1研發(fā)投入9.54萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)38.9%,研發(fā)投入營(yíng)收占比為30.0%,較上年同期增加6.7個(gè)百分點(diǎn)。大客戶(hù)仍是用友優(yōu)勢(shì)所在,訂單驗(yàn)證強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,用友近期在大型央企及商業(yè)銀行領(lǐng)域斬獲多個(gè)千萬(wàn)級(jí)大單。典型的,用友與國(guó)投集團(tuán)簽署超4000萬(wàn)訂單,與航天科技(9.040, -0.36, -3.83%)集團(tuán)神軟公司簽署數(shù)字化轉(zhuǎn)型合作,作為第一名中標(biāo)重慶中煙數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目。商業(yè)銀行領(lǐng)域,郵儲(chǔ)銀行(5.310, 0.17, 3.31%)HR項(xiàng)目、光大銀行(3.420, 0.07, 2.09%)HR項(xiàng)目紛紛落地。預(yù)期中報(bào)“云+軟件”的穩(wěn)健增長(zhǎng),伴隨對(duì)海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SAP、Oracle的國(guó)產(chǎn)替代、友商之間的有序競(jìng)爭(zhēng),用友產(chǎn)品與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步得以驗(yàn)證。
云化改善商業(yè)模式,生態(tài)戰(zhàn)略提升行業(yè)解決方案競(jìng)爭(zhēng)力,YonBIP快速發(fā)展不斷提高客戶(hù)粘性與單客戶(hù)價(jià)值。隨下游企業(yè)從提升管理效率向商業(yè)創(chuàng)新需求轉(zhuǎn)變,用友推出云服務(wù)平臺(tái)型產(chǎn)品YonBIP,通過(guò)“SaaS+PaaS+ISV云生態(tài)”一體化運(yùn)營(yíng),加速BIP生態(tài)融合發(fā)展,目前平臺(tái)研發(fā)已迭代至第三代,具備八大核心領(lǐng)域SaaS服務(wù),為公司自身產(chǎn)品、大型企業(yè)客戶(hù)以及行業(yè)合作伙伴和眾多ISV提供開(kāi)發(fā)環(huán)境,通過(guò)集成與被集成相結(jié)合的生態(tài)合作模式,提升行業(yè)解決方案競(jìng)爭(zhēng)力,十萬(wàn)生態(tài)伙伴目標(biāo)可期。
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